如何创建发票供应商

在系统中创建发票供应商可以简化您的发票处理流程，并将其与各种销售渠道集成。按照以下步骤设置新的发票供应商：

步骤 1：进入仪表板并访问设置

• 登录到您的仪表板。
• 在导航菜单中找到设置选项。
• 点击设置，然后从选项列表中选择发票供应商。

• 

步骤 2：添加新的发票供应商

• 在发票供应商部分，查找添加发票供应商选项。
• 点击该选项以开始添加新发票供应商的流程。

• 

步骤 3：填写必填信息

点击添加发票供应商后，系统会提示您输入有关发票供应商的详细信息。请确保填写以下所有必填字段：

• 发票供应商类型：选择您要设置的发票供应商类型。
• 渠道：选择与该供应商关联的销售渠道（例如：在线商店、Stegback、eBay）。
• 名称：输入供应商的名称。
• API URL：提供用于连接发票供应商系统的 API URL。
• API 密钥：输入用于与供应商 API 进行身份验证的 API 密钥。
• 电子邮件：输入供应商的联系电子邮件地址。
• 电话：提供供应商的联系电话号码。
• 页眉：输入应显示在发票页眉上的信息。
• 页脚：输入应显示在发票底部的页脚信息。

• 

步骤 4：提交并检查

• 填写完所有必填字段后，点击提交按钮。
• 提交后，您将被重定向到发票供应商主页，新创建的供应商将显示在列表中。
• 现在，您可以在列表中看到并使用新创建的发票供应商。

•